Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.10.2026/Pykälä 77

Tekla 20.10.2026 § 77  

416/02.02.02/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Martti Ranta

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle nel­jän­nes­vuo­sit­tain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liit­ty­vää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa ase­tet­tu­jen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2026 toteutuma 30.9.2026

 käyttötalouden osalta on toteutunut seuraavasti:

 Ulkoinen                      budjetti              toteutuma                    %

 Toimintatuotot            1 870 900         1 326  457 70,9

 Toimintakulut             -3 488 700      – 2 527 582 72,5

 Toimintakate             -1 617 800        –1 201 124 74,2

 Kuten lukemista näkyy ulkoinen tulokertymä ja ulkoiset toimintamenot ovat alle 75%, joka olisi ajankohtaan oikeuttava oikea taso.

 Pienempään tulokertymään tarkastelujaksoon nähden on vesilaitoksen laskutusrytmi 2 kertaa vuodessa, jolloin toinen erä kohdistuu vasta neljänteen kvartaaliin. Toinen tekijä tulokertymän vähäisempään kertymään on se, että Kuortaneen Asunnot Oy ei ole ostanut kunnostuspalveluja asuntojen parantamiseen kunnan tilapalveluilta entisen malliin.

 Ulkoiset toimintamenot alittavat 75 % budjettitason.

 Muuten toiminta on ollut vilkasta ja työntäyteistä tähän asti ja jatkunee ko­ko lop­pu­vuo­den.

 Kunnan investointien osalta toteutuma 30.9.2026 on seuraavanlainen:

                                           budjetti                 toteutuma                     %

 Inv. nettomenot  - 1 402 000           - 706 608     50,4

 Lukumääräisesti suurin osa investointikohteista ovat jo valmistuneet, mutta rahallisesti suuria kohteita on vielä työn alla, kuten Seinäjoentien katuvalot, Länsirannan katuvalot, Keskuskeittiön varavoimakontin toimitus ja vesijohtoverkoston alitustyöt.

 Yksityiskohtaisemmat talousarvion toteutumatiedot ovat nähtävänä kokouskutsun mu­ka­na toimitetusta kirjanpidon tulosteesta.

liite kirjanpidon tulosteet

 osavuosikatsaus

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: 

Päätös: 

Lisätietojen antaja Tekninen lautakunta Martti Ranta martti.ranta@japo.fi 0400 484838