RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 19
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021
KHALL 14.03.2022 § 55 § 19
12/02.02.02/2022
Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo
Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2021 talousarvioon, jos poikkeama on +/- 10 000 euroa.
Toimintatuotot | Ta+mu 2021 | Tot 2021 | poikkeama | Tot % |
Yleishallinto | 3 303 900 | 3 334 422 | -30 522 | 100,9 |
Elinkeinopalvelut | 58 300 | 31 526 | 26 774 | 54,1 |
Perusturvatoimi | 387 600 | 365 843 | 21 757 | 94,4 |
Toimintakulut |
|
|
|
|
Elinkeinopalvelut | -218 600 | -197 101 | -21 499 | 90,2 |
Perusturvatoimi | -15 032 300 | -15 210 838 | 178 538 | 101,2 |
Rahoitus (verorahoitus sekä rahoitustuotot ja -kulut) | 25 623 000 | 26 261 010 | -638 010 | 102,5 |
Perustelut:
Yleishallinnon toimintatuottojen pientä ylitystä selittää valtiokonttorin päätöksellä saadun omaisuuden rahavarojen tuloutus yleishallinnon muihin tuottoihin.
Elinkeinopalvelujen toimintatuotot ja -menot ovat toteutuneet suunniteltua matalampina johtuen siitä, että keskustaajaman kehittämishanke ei toteutunut suunnitellusti.
Perusturvatoimen toimintatuottoihin sisältyvät vuokratuotot eivät Kanervakodin osalta toteutuneet budjetoidusti koska osa Kanervakodin huoneista muutettiin intervalliasiakkaiden käyttöön pois vuokrauskäytöstä. Toimintamenot ylittyivät budjettiin nähden johtuen arvioitua suuremmista koronakustannuksista.
Rahoituksen osalta verotulot toteutuivat 682.142 euroa budjetoitua paremmin mutta valtionosuuksissa jäätiin budjetoidusta 102.426 euroa. Muut rahoitustuotot- ja kulut toteutuivat 58.294 euroa paremmin mikä johtuu siitä, että lyhytaikaisen rahoituksen korot ovat olleet edelleen miinuksella.
Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä kunnanhallituksen käyttötalouden määrärahamuutokset vuodelle 2021 edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, puh 040 5057803
Kval 23.5.2022 --------
Päätös Ehdotus hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|