RSS-linkki
Kokousasiat:https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 20
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan määrärahamuutokset 2021
SIVLA 24.02.2022 § 11§ 20
13/02.02.02/2022
Valmistelija Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2021 talousarvioon nähden +/- 10 000 euroa.
Toimintatuotot | Ta 2021 | Tot 2021 | poikkeama | Tot % |
Sivistyshallinto | 3 500 | 4 596,6 | -1 097 | 131 |
Perusopetuspalvelut | 364 700 | 448 406,45 | -83 706 | 123 |
Lukio | 56 500 | 79 258,86 | -22 759 | 140 |
Varhaiskasvatuspalvelut | 212 500 | 235 206,63 | -22 759 | 111 |
Vapaa-aikapalvelut | 116 500 | 27 452,95 | 89 047 | 24 |
Toimintakulut |
|
|
|
|
Sivistyshallinto | -187 100 | -161 943,92 | -34 156 | 83 |
Perusopetuspalvelut | -3 174 700 | -3 172 156,5 | -2 544 | 100 |
Lukio | -1 569 700 | -1 411 444,86 | -158 255 | 90 |
Varhaiskasvatuspalvelut | -1 694 300 | -1 618 279,45 | -76 021 | 96 |
Vapaa-aikapalvelut | -725 400 | -568 471,08 | -156 292 | 78 |
(tilanne 18.2.2022)
Perustelut:
Sivistyshallinto:
Toimintakulut eivät ole toteutuneet ICT-kustannukset eivät ole toteutuneet
ennakoidulla tavalla.
Perusopetus:
Toimintatuottoja kasvattaa paikkakunnalle sijoitettujen lasten opetuskulujen
laskuttaminen heidän kotipaikkakunniltaan.
Lukio:
Toimintatuottoja ovat kasvattaneet talousarvioon johtuen erilaisista hankkeista (esim. opinto-ohjaus) sekä opetuspalveluiden myyntituotoista. Toimintakulut eivät ole toteutuneet arvioidulla tavalla koska uusia valmennusryhmiä aloitti vain yksi.
Varhaiskasvatuspalvelut:
Maksutuottoja on kertynyt ennakoitua enemmän koska toteutuneita hoitopäiviä on ollut paljon. Koska lapset ovat pääasiassa varhaiskasvatuksen piirissä vähentää se myös kotihoidon tuen maksukuluja.
Vapaa-aikapalvelut:
Kirjastotoimen sakkomaksu- ja kopiointituotot ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi. Hankkeisiin budjetoidut menot ja tulot eivät ole toteutuneet suunnitellulla tavalla.
Toimintamenot ei ole koska toiminnan järjestäminen on ollut koronasta johtuen hyvin rajoitettua.
Kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:
| Budjetti 2021 | Toteuma 2021 | Poikkeama | Käyttö% |
Toimintatuotot | 753 700 | 794 921,49 | -41 221 | 106 |
Toimintakulut | -7 534 200 | -7 351 200 | -442 846 | 94,2 |
Tilikauden tulos | -6 650 300 | -6 166 995,27 | -483,305 | 92,7 |
Esittelijä Sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto
Päätösehdotus Merkitään tiedoksi saatetuksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
KHALL 14.03.2022 § 56 --------
Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki
Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä esille tuodut muutokset tulosalueille, joilla muutokset poikkeaa +/- 10.000 euroa vuoden 2021 talousarvioon nähden.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Lisätietoja antaa Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803
KVAL 23.5.2022 --------
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|