Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuortaneen kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kuortaned10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 02.05.2023/Pykälä 349


Toteutumavertailu 1.1.-31.3.2023

 

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.3.2023

 

Khall 02.05.2023 § 349  

884/02.02.02/2023  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Jaana Salo

 

 Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

 

 Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

 

 Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain  takapainotteisesti  ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on  23,8   %. (v. 2022 22,5 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

 

 Toimintakulut ovat toteutuneet 22,6 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %). 

 

 Verotulojen kertymä (34,4 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on ylittynyt ajankohdan mukaan jaksotettuun talousarvioon nähden.

 

 Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle ajalta 1.1.-31.3.2022.

  

 

Liite  Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2023

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

 

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2023.

 

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

 

Lisätietojen antaja Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 505 7803